| 0135/18 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
12.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
12.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
12.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
5 170,13 € |
12.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0142/18 |
Servisné služby súvisiace s podporou APV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 720,00 € |
12.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/18 |
Servisné služby súvisiace s obnovou HW a SW maintenance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 660,00 € |
12.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/18 |
Kytica pre protokolárne akcie - prijatie franc.veľvyslanca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/18 |
Kytica pre potreby protokolárnej akcie - p. Kučerová, prednostka OÚ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/18 |
Servis kávovaru na sekretariáte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
98,40 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0148/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0154/18 |
Sada pohárov,lyžičky,podšálky, prepravka skladacia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
243,90 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/18 |
Vlajka stolová Taiwan, Výroba informačných tabuliek-menovky pre zamestnancov úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
75,60 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 106,16 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/18 |
Zakladače, euroobaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
111,79 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0116/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 498,32 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/18 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
19,34 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/18 |
Tepelná energia - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
761,10 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
47,76 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0106/18 |
Kancelársky materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
200,05 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0145/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko 1/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/18 |
Výmena čítacej jednotky SKV systém kontroly vstupu - zadný vchod budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
991,26 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2018, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
06.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0144/18 |
Identifikačné karty s puzdrom pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
53,40 € |
06.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/18 |
Seminár "Elektronická komunikácia a elektronický podpis" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania |
32213085 |
|
420,00 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/18 |
Dodávka elektriny, poplatok za upomienku, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
369,69 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
