| 0201/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 163,81 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0203/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0217/18 |
Oprava čerpadla klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
141,60 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0180/18 |
Servisné služby súvisiace s obnovou HW a SW maintenance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 609,03 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0181/18 |
Servisné služby súvisiace s podporou APV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 643,88 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0175/18 |
Servis hliníkových dverí na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
204,00 € |
22.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0171/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
481,21 € |
22.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0172/18 |
Občerstvenie - stretnutie župana TTSK so starostami a primátormi Trnavského okresu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
351,79 € |
21.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0170/18 |
Znalecký posudok na stanovenie hodnoty pozemku - k.ú. Štefanov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Piskla |
11734779 |
|
96,00 € |
21.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0179/18 |
Seminár "Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 - nové príplatky, 13. a 14. platy" - p. Morvayová, p.Opálková156 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
156,00 € |
20.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/18 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
92,64 € |
20.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
20.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0265/18 |
Seminár "Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,zmeny vykonané zákonom č. 94/2017 Z.z. pre zamestnancov TTSK" - Mgr. Salejová, JUDr. Kubovičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
|
90,00 € |
20.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/18 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Medlen - JurisDAT, Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
|
25,00 € |
20.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0162/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
19.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0168/18 |
Poplatok za palivové karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
22,40 € |
17.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0156/18 |
Zabezpečenie účasti TTSK na veľtrhu cestovného ruchu Holiday World Praha, prenájom priestorov, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
20 031,60 € |
15.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0160/18 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 074,14 € |
15.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0163/18 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
205,08 € |
15.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0204/18 |
PHM,umývanie vozidiel,diaľničné poplatky,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
265,20 € |
15.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0158/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
47,76 € |
14.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0159/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
175,20 € |
14.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0161/18 |
Prenájom pozemku - realizácia projektu s názvom "Lávka cez rieku Morava vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kopčany |
00309613 |
|
1,41 € |
14.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/18 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0151/18 |
Seminár "Aktuálne o verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.
P.O. Box 33 |
44618735 |
|
375,00 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0164/18 |
Predplatné "Ochrana osobných údajov premium - Online knižnica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
370,20 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/18 |
Tonery do tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
74,88 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/18 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
165,54 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0150/18 |
Samolepiace etikety, náplň do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
396,30 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
