| 1154/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/17 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
06.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/17 |
Ruže s prízdobou pre poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
46,90 € |
06.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
06.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
133,80 € |
06.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/17 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 6.9.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
298,75 € |
06.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1221/17 |
Prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/17 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie Riaditeľ odboru SO pre IROP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
79,49 € |
06.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/17 |
Vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
1 022,50 € |
06.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky: Odborný referent, projektový manažér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
94,80 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
123,55 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
80,00 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/17 |
VZN 13/2007- Župný festival kultúry Krakovany 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Krakovany |
00312681 |
|
2 000,00 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/17 |
Konferenčný stolík, úprava konferenčného stolíka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
156,00 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
41,80 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 074,52 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/17 |
Tepelná energia - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
184,26 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
161,59 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
397,07 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/17 |
Ďakovné listy, pamätné listy, obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 185,60 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
582,50 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1128/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega za 8/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
2 245,00 € |
03.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
