| 1236/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
12.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1192/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 8/2017 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 8/2017, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1216/17 |
Občerstvenie - stretnutie predsedu TTSK so zástupcami Matice slovenskej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/17 |
Občerstvenie - Národné matičné dni 2017 /recepcia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
771,00 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1219/17 |
Stravovanie pre účastníkov a organizátorov Národných matičných dní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Top-Relax,s.r.o. |
36836061 |
|
4 173,50 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/17 |
Prenájom - veľkoplošná LED obrazovka,prezentačnej pop up steny,propagačného stola,rekl. priestoru, propag.predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
24 246,77 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
762,00 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1214/17 |
Výroba informačných tabuliek - menovky, výmena textu na informačnej tabuli na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
49,44 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/17 |
Občerstvenie na informačné dni k výzvam a na semináre organizované v r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
369,00 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/17 |
Zľava k DEKVS za 8/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,92 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/17 |
Veniec k pamätnej tabuli biskupa Štefana Moyzesa - Národné matičné slávnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
10.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1211/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
285,37 € |
09.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/17 |
Športová sada - poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
117,40 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/17 |
Športová sada - poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
124,05 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 488,33 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/17 |
Bannery, letáky, plagáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WERTZ media s.r.o. |
36770469 |
|
376,20 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/17 |
Športová sada TTSK - poháre pre účastníkov Futbalového turnaja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
150,00 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/17 |
Poskytovanie služieb pre oblasť verejného obstarávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techtonic, s.r.o. |
45425582 |
|
17 724,00 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/17 |
Občerstvenie - Národné matičné slávnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
421,99 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/17 |
Občerstvenie - recepcia v Zrkadlovej sále D.J.Palárika "Národné matičné dni 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
1 483,99 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/17 |
Veniec - otvorenie Národných matičných slávností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
215,88 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
70,00 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky "Riaditeľ odboru SO pre IROP" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/17 |
Príležitostná poštová pečiatka "Národné matičné slávnosti 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/17 |
Výroba a odvysielanie TV spotov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
2 136,82 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
