| 0177/18 |
Čistiace potreby - ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
52,63 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0184/18 |
Tonery, kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
195,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/18 |
Kytica - životné jubileum p. Turčányho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0188/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
400,42 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0189/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 563,39 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/18 |
Telefonne poplatky 1.2.-28.2.2018 - SMS karta serverovňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,52 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0195/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.3. - 31.3.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,47 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 858,84 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
799,67 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby 2/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0221/18 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ od 1.3.2018 - 28.2.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0222/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0182/18 |
Studená voda pre TÚV 2/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
56,98 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0183/18 |
1. splátka za predčasné ukončenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0196/18 |
Sťahovanie spisov zo SOŠ poľnohospodárska v Trnave do štátneho archívu v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
110,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0209/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 2/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0186/18 |
Update-aktualizácia "Systémové práce pri implementácii SSL certifikátu pre potreby prevádzky iSPIN2" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
395,40 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
189,43 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0226/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 769,17 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0227/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
594,44 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0198/18 |
Trovy exekúcie v zmysle Uznesenia č.k. 10Er/868/2006-19 OS Galanta - povinný: Ľudovít Germán |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor |
42133882 |
|
34,49 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne,diaľničné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 264,01 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0197/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
672,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0214/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0223/18 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
32,00 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0174/18 |
Veniec - spomienkové podujatie pri príležitosti 130. výročie J.M.Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
25.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0199/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
