| 0289/18 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
161,94 € |
20.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
20.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/18 |
Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru od 1.1. do 31.12.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
8,59 € |
20.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/18 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena - k.ú.Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dipl. Ing. Július Ratulovský |
37248871 |
|
480,00 € |
20.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/18 |
Zverejnenie inzerátu - prenájom majetku k.ú. Horný Bar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
47,47 € |
20.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
224,75 € |
19.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0273/18 |
Plechová archivačná skriňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
178,20 € |
19.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/18 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
232,56 € |
19.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/18 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
324,00 € |
17.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/18 |
Seminár "Ochrana osobných údajov - nové usmernenia, aktuality a nariadenia v r.2018" - Ing.Šujan, JUDr.Bugriová, p.Morvayová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o. |
47410001 |
|
144,00 € |
16.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0258/18 |
Zmluvná odplata v súlade s Mandátnou zmluvou a Dohodou o ukončení mandátnej zmluvy - predmet zákazky "Zabezpečenie externého verejného obstarávania - Poskytovanie komplexných služieb pre prevádzku, údržbu a rozvoj integrovaného informačného systému TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
6 960,00 € |
16.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne,autopríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
273,56 € |
15.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0246/18 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky - Krízový štáb TTSK v súlade so Smernicou o poskytovaní OOPP č. 38/2006 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
1 853,47 € |
14.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/18 |
Aktualizácia V.O.SYSTEMu na rok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
1 728,00 € |
14.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0247/18 |
Kancelárske potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
270,30 € |
14.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0257/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
205,36 € |
14.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
82,36 € |
13.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0239/18 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
928,40 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/18 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 277,04 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/18 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
60,48 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0256/18 |
2. splátka za predčasné ukončenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0288/18 |
Občerstvenie - rokovanie SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
333,00 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/18 |
Oprava videovrátnika - zadné parkovisko /sekretariát kanc.č.140/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
166,80 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/18 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
96 430,50 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0295/18 |
Odvysielanie priameho prenosu audiovizuálneho záznamu zasadnutia TTSK zo dňa 14.2.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
939,00 € |
10.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0238/18 |
Obnova satelitnej prípojky v kancelárii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
74,00 € |
09.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0245/18 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy za rok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
16,00 € |
09.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0278/18 |
Školenie "Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
180,00 € |
09.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
