| 0353/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
204,00 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/18 |
Stavebné práce "Cyklotrasa Kráľov Brod-Dolný Chotár/ 1.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 105,00 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/18 |
Kytica na protokolárne účely - snem Združenia miest a obcí v Jaslovských Bohuniciach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/18 |
Veniec na spomienkové podujatie - 73.výročie oslobodenia Trnavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/18 |
Prenájom priestorov - oceňovanie pracovníkov rezortu školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/18 |
Odborný seminár Nové podmienky ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
68,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/18 |
Občerstvenie - oceňovanie pracovníkov rezortu školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
498,13 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/18 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Moravu, vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" za 1.1.-31.3.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
284,28 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/18 |
Kytica na protokolárnu akciu zabezpečovanú pracovníkmi OMVPaK - Slávnostný pohár Ľudovíta Wintera v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/18 |
Ruže s prízdobou - oceňovanie zamestnancov rezortu školstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
67,00 € |
27.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/18 |
Odborný seminár "Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa" 21.3.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VAM Consulting, s.r.o. |
47760796 |
|
960,00 € |
27.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
27.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/18 |
Seminár k novinkám verzie PAM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/18 |
Medaily,poháre predsedu TTSK - XII. Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VICTORY SPORT, s.r.o.
Predajňa športových trofejí |
35774282 |
|
1 147,46 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0311/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0313/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 163,81 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/18 |
Pracovná stolička - sekretariát kancelárie SRU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
66,00 € |
23.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/18 |
Oprava čerpadla klimtizácie na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
211,68 € |
23.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/18 |
Stolík z plexiskla s erbom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Slabej |
17412790 |
|
393,00 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0287/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/18 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
1 824,00 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0272/18 |
Spracovanie Analýzy k možnosti zrušenia spoločného príležitostného verejného obstarávania na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi EkoAuris PLUS s.r.o. a Prešov.samospr.krajom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
16 800,00 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0276/18 |
Tepelná energia za 1.1.-31.12.2017 - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 936,40 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/18 |
Projektová dokumentácia "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN |
41643984 |
|
16 729,20 € |
22.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0267/18 |
Nápoje pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
29,15 € |
20.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
20.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0275/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
455,00 € |
20.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
