| 1674/17 |
Ruže pre ocenených športovcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,40 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1316/17 |
Preklad dokumentov z anglického do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
470,30 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1319/17 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.7.-30.9.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/17 |
Preklad protokolu z pracovného stretnutia projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
55,69 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,39 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
811,40 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1372/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
960,16 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1393/17 |
Prenájom - veľkoplošná LED obrazovka,prezentačnej plochy,prepravného vozidla,rozloženie a zloženie propagačnej výbavyy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
24 942,07 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/17 |
PHM, prevádzkové náplne, autopríslušenstvo, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 540,64 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1307/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1285/17 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
74,88 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
57,35 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1291/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
2 650,92 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
30,74 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
839,30 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/17 |
Propagačné predmety - X. Župná paralympiáda TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
2 088,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1299/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 9/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/17 |
Výmena čerpadla klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
181,20 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1360/17 |
Pitná voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
240,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1364/17 |
Bulletin |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 660,80 € |
28.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
27.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1288/17 |
Finančná spoluúčasť - X. ročník medzinárodného klobáskového festivalu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Klobáskový klub Sládkovičovo |
42161231 |
|
500,00 € |
27.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1367/17 |
Zverejnenie stránky v časopise RELAX - propagácia cyklotrás na území kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sportmedia, s.r.o. |
43878971 |
|
3 000,00 € |
27.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1277/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 308,22 € |
27.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1415/17 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
83,40 € |
27.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/17 |
Pracovná stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
66,00 € |
26.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1275/17 |
Oprava klimatizačných jednotiek v služobnom byte na Študentskej ul., Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
207,60 € |
26.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/17 |
Sťahovanie nábytku z Voderád na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zuzana Sawická Sťahovacie služby a Autodoprava |
45452041 |
|
1 967,50 € |
26.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/17 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
145,00 € |
26.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1300/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
26.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
