| 0934/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
10.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0026/17 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie "Šoporňa - most cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alexander TESÁR, PhD., DrSc. |
14025213 |
|
36 000,00 € |
10.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0912/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/17 |
Pracovná zdravotná služba II. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
2 214,00 € |
08.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0911/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 507,44 € |
07.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/17 |
Trovy exekúcie v zmysle Uznesenia č.k. 13Er/149/2008-18 OS Galanta - povinný: Kateˇina Hrúzová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Peter Urbánek |
37838059 |
|
67,55 € |
07.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0942/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
2 695,53 € |
07.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0940/17 |
Športová sada na akciu "Majstrovstvá SR DHZ a HD Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
683,40 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
213,10 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0896/17 |
Demontáž radiátorov v priestoroch SRR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
1 157,74 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0907/17 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/17 |
Služby a systémová podpora 7/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0927/17 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE/ od 1.7.-30.9.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0874/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
184,26 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/17 |
Spotrebný materiál - trubka vysávača Makita,kefa vysávača Kärcher, plotostrih |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
441,19 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/17 |
Mandátny certifikát. SSCD bezpečné zariadenia vo forme USB. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
438,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/17 |
Kniha - Sväté písmo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
459,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0903/17 |
Zverejnenie stránky v novinách na prezentáciu cykloturistiky v časopise RELAX, propagácia cyklotrás na území kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sportmedia, s.r.o. |
43878971 |
|
3 000,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/17 |
Automatizované spracovanie výkazov v systéme SPIN/iSPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
18 330,01 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/17 |
Plagáty "Majstrovstvá SR DHZ a HD Trnava 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
540,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/17 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0906/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0890/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
350,53 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 562,40 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0910/17 |
Vysielanie reportáže z Balneologického múzea a XI. Župného festivalu kultúry v Krakovanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
262,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/17 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
128,44 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/17 |
Vysielanie reportáže z Pomenovania múzea po Imrichovi Winterovi a XI. Župného festivalu kultúry v Krakovanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
172,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
72 533,38 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
