| 1339/17 |
Sada pohárov, lyžičky, kávová súprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
42,90 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1398/17 |
Prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1363/17 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE// od 1.10.-31.12.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/17 |
Kultúrne vystúpenie, pozvánky,plagáty "Oceňovanie osobností TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
1 300,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1365/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 748,57 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
540,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1314/17 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
239,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1317/17 |
Ruže - Oceňovanie významných osobností TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
275,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1318/17 |
Kytice - Oceňovanie významných osobností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1330/17 |
Ubytovanie - Lucia Šifel, Zuzana Hečková, Petra Kovárová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M.S.I. Europe s.r.o.
City Residence apartmánový hotel |
50195093 |
|
119,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/17 |
Stravovanie pre účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
514,50 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1369/17 |
Dotlač zborníka "Aktuálnosť odkazu J.M.Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
892,80 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
219,41 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/17 |
Servisné služby III.Q/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1408/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
310,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1374/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1376/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1377/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 121,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1378/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1413/17 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
160,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1311/17 |
Ruže pre poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1313/17 |
Hudobno-kultúrne vystúpenie pri príležitosti X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobná agentúra - Pavel Opatov ský |
11904445 |
|
360,00 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/17 |
Stravovanie pre účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
164,50 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/17 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 4.10.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,20 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1306/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
784,54 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1308/17 |
Ubytovanie pre organizátorov a účinkujúcich na Národných matičných dňoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
4 536,00 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1429/17 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
90,00 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1397/17 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Hotelovej akadémie Piešťany a SOŠ elektrotechnickej Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
196,51 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
