| 0373/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/18 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,14 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/18 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia N Jozef Nikodem |
30969573 |
|
630,00 € |
08.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/18 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS - I. štvrťrok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
320,00 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/18 |
Stavebné práce "Cyklotrasa Kráľov Brod-Dolný Chotár/ 1.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUAMONT spol.s r.o |
31105696 |
|
175 316,83 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/18 |
Seminár "Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BPM Slovakia s.r.o. |
35861886 |
|
288,00 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/18 |
Tričká - XII. Župná olympiáda TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
3 339,96 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/18 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 114,31 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
354,75 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0322/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
41,04 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
809,10 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/18 |
Výmena koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
560,55 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/18 |
Kovové odznaky s erbom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
334,80 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
144,31 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/18 |
Káva pre potreby kancelárie riaditeľky sekcie riadenia ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
61,70 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/18 |
Zverejnenie inzerátu - priamy predaj hnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
115,92 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/18 |
Poradenská činnosť - právne služby v súvislosti s vypracovaním a dodaním "Analýzy potreby štátnej pomoci pre Letisko Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
12 000,00 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
395,54 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/18 |
Vypracovanie písomného stanoviska k záverom znaleckého posudku 11/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZNALCI s.r.o. |
44378955 |
|
1 800,00 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/18 |
Odborné prehliadky a skúšky /revízie/ bleskozvodu, ručného náradia, prac.stojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
304,20 € |
02.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
