| 1412/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
50,00 € |
12.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1380/17 |
Nápoje pre potreby ÚTTSK - Rada TTSK, Komisie TTSK, Zastupiteľstvo TTSK a pracovné stretnutia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
63,68 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1381/17 |
Údržba kávovaru na sekretariáte podpredsedov TTSK, sekcie regionálneho rozvoja,útvar kontrolóra,káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
210,60 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
159,08 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1401/17 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
684,95 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1402/17 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
327,02 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1404/17 |
Výroba a odvysielanie TV spotov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
2 425,78 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1399/17 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,30 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1409/17 |
Servisné služby súvisiace s podporou APV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
4 076,12 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1410/17 |
Servisné služby súvisiace s obnovou HW a SW maintenance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
4 050,97 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/17 |
Odborný autorský dohľad "Dispozičné rozdelenie priestorov sekcie regionálneho rozvoja na prízemí budovy ÚTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOTION s.r.o. |
36759261 |
|
850,00 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
10.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1430/17 |
Prenájom kolkárne Kolkársky turnaj o pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK Modranka,kolkársky oddiel |
37841521 |
|
204,00 € |
10.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1447/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie športových podujatí v kategórii juniori |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HBC Trnava Mestská športová hala |
42286115 |
|
1 000,00 € |
10.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1353/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 568,75 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/17 |
Preprava účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
380,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1352/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
220,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/17 |
Papierové tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
654,96 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/17 |
Športová sada TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
195,05 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1392/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
287,51 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1390/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 600,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 658,02 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/17 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
634,04 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/17 |
Vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
867,50 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1394/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/17 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499, v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
38 388,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/17 |
Rekonštrukcia starých kancelárskych priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
14 447,08 € |
09.10.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1320/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1321/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1388/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
128,52 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
