| 0397/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
197,16 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
156,38 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/18 |
Studená voda - ročné vyúčtovanie za rok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
149,43 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/18 |
Služby informačných technológií použitých pri odstávke el. energie na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 566,00 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/18 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 660,54 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/18 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
650,96 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/18 |
Deratizácia v objektoch bývalého SOU Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 130,16 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/18 |
Catering - stretnutie s riaditeľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
480,00 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
72,66 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
47,76 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/18 |
Pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
132,00 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/18 |
Kytica na protokolárne účely - 25.výročie založenia SSOŠ Via Humana Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
11.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/18 |
Diplomy a pozvánky k XII. ročníku Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Boháček - MaroDesign |
45283117 |
|
548,00 € |
11.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/18 |
Servis a čistenie kávovarov na sekretariáte župana TTSK a podpredsedov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
129,12 € |
11.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/18 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 375,41 € |
11.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/18 |
Stavebné práce "Cyklotrasa Prepojovacia komunikácia - Dunajská Streda, úsek"A" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
62 520,40 € |
11.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/18 |
Oprava služ.motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
204,77 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
8 640,00 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/18 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0415/18 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/18 |
Školenie k finančným výkazom platných od 1.1.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 715,02 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/18 |
Služby a systémová podpora 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 096,11 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/18 |
Ubytovanie, pripravované jedlá pre účastníkov XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
1 453,18 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/18 |
Daňové poradenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
3 360,00 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/18 |
Letné pneumatiky na služobné mot.vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
446,40 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 498,32 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
