| 1086/17 |
Preklad textu do zborníka, autorizovanej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
101,69 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/17 |
Papierové tašky na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
187,80 € |
27.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/17 |
Notebook HP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M-light, s.r.o. |
44483627 |
|
2 783,24 € |
27.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1004/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/17 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie DN150 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
144,00 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/17 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "Sóska, sultkrumpli - Špenát, hranolky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CSEMADOK Miestna organizácia Dolné Saliby |
36092291 |
|
500,00 € |
25.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/17 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
666,00 € |
24.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0976/17 |
Finančná spoluúčasť - podujatie "Slovenský kopcový pohár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub JAP Racing |
36089761 |
|
500,00 € |
24.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/17 |
Finančná spoluúčasť - športová príprava na Majstrovstvá sveta v športovej streľbe v Moskve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
300,00 € |
22.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/17 |
Finančná spoluúčasť - športová príprava na mezinárodné strelecké preteky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
900,00 € |
22.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/17 |
Propagačné predmety s logom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
64 499,00 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/17 |
Finančná spoluúčasť - obnova pamiatkového fondu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Okoč |
34073736 |
|
3 000,00 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/17 |
Zborník z konferencie "Fórum vojnových veteránov 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 423,20 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/17 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
218,62 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/17 |
Občerstvenie - zasadnutie riadiacej skupiny projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
37,20 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/17 |
Ročenka TTSK 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
6 045,60 € |
20.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/17 |
Zorganizovanie kempu pre žiakov stredných škôl vrámci udržateľnosti projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERABITIA s.r.o. |
50150855 |
|
7 904,00 € |
20.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/17 |
Oprava KZS obvodového plášťa budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Arcus Signum, s. r. o. |
36236896 |
|
21 588,89 € |
20.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0965/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
42,00 € |
19.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
499,20 € |
19.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/17 |
Kytica - slávnostné zahájenie 40.ročníka Cykloturistickej non stop jazdy Trnava-Rysy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
19.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0971/17 |
Likvidácia nebezpečného odpadu kategórie "N" v budove Kaštieľa vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ekosolid Slovakia s.r.o. |
50046721 |
|
9 783,60 € |
18.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
18.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0963/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
2 082,82 € |
17.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
