| 0430/18 |
Zabezpečenie rozhodcov a pracovníkov požiarnej ochrany na ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
3 750,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/18 |
Preprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 304,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/18 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET od 1.4.2018-31.3.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0426/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
13,19 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/18 |
Organizačné zabezpečenie turnaja karate na XII.Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
73,99 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/18 |
Aktualizácia navigačného prístroja GARMIN drive 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
50,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/18 |
Technické zabezpečenie podujatia - XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 696,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/18 |
Občerstvenie - XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
500,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/18 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
367,80 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/18 |
Moderovanie podujatia "XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
420,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
247,70 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/18 |
Technické zabezpečenie a služby počas cyklistických pretekov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
1 000,00 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/18 |
Toaletný papier,skladané papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
223,80 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0465/18 |
Čistiace potreby 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0402/18 |
Kytice na podujatie "Čítanie je super" v Mestskej knižnici v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/18 |
Vizitky pre predsedu ÚTTSK v SJ + AJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
336,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/18 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/18 |
Knihy Castles v anglickom jazyku - na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
199,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/18 |
Stavebný dozor "Cyklotrasy bez hraníc - Mikroregión Medzičilizie" - obec Sap a obec Ňarád |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
1 760,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/18 |
Stavebné práce "Cyklotrasy bez hraníc - Mikroregión Medzičilizie" - obec Sap a obec Ňarád |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
161 557,66 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
15.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
15.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľ.známky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
176,46 € |
15.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/18 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,77 € |
14.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/18 |
Seminár o GDPR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
276,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/18 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
39,96 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
