| 1420/17 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
20,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1406/17 |
Spotrebný materiál určený na opravy a údržbu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 204,81 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/17 |
Kuchynské doplnky - nerezový drez, batéria nerezová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
149,16 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1419/17 |
Prenájom priestorov "Oceňovanie sociálnych pracovníkov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1422/17 |
Konferenčná mapa na záznam o prevádzke vozidla, Cartridge HP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
218,99 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1450/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1617/17 |
Propagačná brožúra "Najkrajšie cyklookruhy Trnavského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Kollárová |
48331996 |
|
46 600,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1448/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"18/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1428/17 |
Občerstvenie "Oceňovanie sociálnych pracovníkov TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
503,33 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1411/17 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
155,04 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1405/17 |
Pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
108,96 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/17 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
401 126,26 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0043/17 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
36 568,14 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1557/17 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
560,09 € |
15.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1424/17 |
Občerstvenie - návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko pána Joachima Bleickera a podpredsedu vlády Petra Pellegriniho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
51,60 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1435/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1457/17 |
Prenájom priestorov, občerstvenie - seminár projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete Informačno-poradenských centier 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
438,96 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/17 |
Prenájom priestorov energie - seminár projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete Informačno-poradenských centier 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
25,24 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1396/17 |
Ruže s prízdobou Oceňovanie sociálnych pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
87,10 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1403/17 |
Stôl, skriňa policová, podstavec pod PC, stolárske práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
324,00 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1432/17 |
Servisné služby súvisiace s obnovou HW a SW maintenance 9/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 660,00 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/17 |
Servisné služby súvisiace s podporou APV za 9/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 720,00 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1439/17 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová" v k.ú. Váhovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
0,24 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1440/17 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová" v k.ú. Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
0,24 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1441/17 |
Prenájom časti hrádze Čiernej vody pre stavby "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/ 1. etapa" k.ú. Kráľov Brod |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
0,24 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1442/17 |
Prenájom za účelom realizácie stavby "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" k.ú. Horné Saliby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
0,24 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1427/17 |
Predplatné časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
188,40 € |
12.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1414/17 |
Čistiace prostriedky, ochranné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
141,91 € |
12.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1416/17 |
Pracovná zdravotná služba III. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
2 214,00 € |
12.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1395/17 |
Kytice pre potreby protokolárnych akcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
12.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
