| 1065/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
10.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/17 |
Prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
318,04 € |
10.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 840,77 € |
10.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/17 |
Drevená dvojkazeta na nápoje - repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
136,08 € |
10.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1069/17 |
Zľava k DEKVS za 7/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
28,22 € |
10.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
152,52 € |
09.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/17 |
Pracovné okuliare Sun |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MGZ OPTIK s.r.o. |
34142380 |
|
462,00 € |
08.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 507,15 € |
08.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/17 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
102,72 € |
08.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/17 |
Prepravné zásielky do členskej krajiny EU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inspekta Slovakia, a.s. |
31340911 |
|
40,73 € |
08.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/17 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie riaditeľa školy Gymnázium Vrbové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
115,92 € |
08.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
07.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/17 |
Kávovar - sekretariát riaditeľa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
905,00 € |
07.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1029/17 |
Oprava kávovaru na sekretariáte podpredsedov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
58,20 € |
07.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
217,02 € |
07.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/17 |
Update-aktualizácia programu ASPI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
07.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/17 |
Pečiatka Trodat pre potreby podateľne ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
14,20 € |
07.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 136,33 € |
07.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
184,26 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/17 |
Znalecký posudok k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
250,00 € |
03.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/17 |
Zámočnícke práce - výroba oceľového pozinkovaného podstavca pod elektronický server RACK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
990,00 € |
03.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega za 7/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
925,00 € |
03.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/17 |
Analýza využiteľnosti Školy v prírode Moravský Svätý Ján - Piesočná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠTUDIO-21 plus s.r.o. |
35765607 |
|
13 320,00 € |
03.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
