| 0447/18 |
Odťah vozidla VW Caravella TT 781 DL z Bratislavy do Trnavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Klas - KLAS |
36279021 |
|
205,52 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/18 |
Čistiace potreby pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
143,23 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0479/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 163,81 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0480/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0481/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0483/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
468,72 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0441/18 |
Školenie prezentačných zručností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cadet Go Slovakia, s.r.o. |
50303317 |
|
417,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
585,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
227,50 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
227,50 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK - futbal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
585,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/18 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
66,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/18 |
Občerstvenie - VII.ročník sympózia "Navzájom v sociálnych službách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
249,84 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK - basketbal, atletika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUA-RELAX, s.r.o. |
46384677 |
|
1 083,60 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/18 |
Preprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
528,00 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
420,00 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/18 |
Prenájom atletického štadióna a basketbalovej telocvične Slávia - XII. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
472,60 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/18 |
Doprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
460,80 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0428/18 |
Propagačný materiál - Poháre predsedu TTSK na akciu "Mladý tvorca 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
175,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 523,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/18 |
Odborné služby v oblasti verejného obstarávania - odplata na základe dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techtonic, s.r.o. |
45425582 |
|
7 560,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/18 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
74,59 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0432/18 |
Odborné služby v oblasti verejného obstarávania - dobropis na základe dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techtonic, s.r.o. |
45425582 |
|
9 828,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
91,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 260,59 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
