| 0503/18 |
Maliarsky materiál pre maľovanie kancelárií v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
319,11 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
244,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0531/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
4 032,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 330,62 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/18 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,autopríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 291,86 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
672,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
438,78 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/18 |
Organizačné zabezpečenie súťaže v silovom päťboji na XII. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
400,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/18 |
Preklad dokumentov pre potreby protokolu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
57,85 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/18 |
Prenájom Mestskej športovej haly na XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
679,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/18 |
Protokolárne predmety na pracovné stretnutia župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
243,60 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
100,08 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
913,62 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0519/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
836,89 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0471/18 |
Znalecký posudok - Preložka plynár.zariadenia v k.ú. Veľké Kostoľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
264,00 € |
29.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/18 |
Studená voda pre TÚV 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
59,71 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/18 |
Občerstvenie - zasadnutie Riadiaceho výboru združenia Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metodeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
89,27 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/18 |
Preprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 032,00 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/18 |
Trovy exekúcie v zmysle Uznesenia č.k. 13Er/955/2008 OS Galanta - povinný: Jozef Špalek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Peter Urbánek |
37838059 |
|
43,19 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/18 |
Sklenná trofej s gravírovaním |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
36,45 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
8,41 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/18 |
Servis požiarnych zariadení, periodická kontrola, oprava prenosných hasiacich prístrojov v objektoch Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
412,04 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0489/18 |
Oprava zariadenia dochádzkového systému pri zadných dverách do budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
60,48 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/18 |
Servis a čistenie kávovarov na sekretariáte župana TTSK, sekcie riadenia úradu a odboru vnútornej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
172,80 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/18 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0524/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
175,20 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0545/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
71,64 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
