| 1574/17 |
Oprava a údržba rozvodových skríň v areáli bývalého SOU Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
976,55 € |
02.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0065/17 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie cyklistickej trasy "SacraVelo" - úsek kompa Kyselica-Báč-Šamorín, vrátane inžinierskej činnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nvia s.r.o. projektovanie dopravných stavieb |
45404291 |
|
21 600,00 € |
02.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1522/17 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
520,00 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1524/17 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1539/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,25 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1541/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
415,15 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1542/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 954,38 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1567/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 849,17 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1568/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1569/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1570/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 011,65 € |
01.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
146,30 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
123,72 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
223,52 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1507/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1497/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
60,89 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1498/17 |
Doprava seniorov "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1530/17 |
Prenájom - prezentačnej plochy,prepravného vozidla,rozloženie a zloženie propagačnej výbavyy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
17 776,06 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1544/17 |
Zborník "Slovensko v súradniciach času, bulletin NMS 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
4 620,00 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1525/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
2 050,43 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1532/17 |
Výroba a odvysielanie TV spotov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
536,76 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1546/17 |
Publikácia "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
17 985,60 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1581/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
116,14 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1582/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 422,37 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1583/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
870,39 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1545/17 |
Bulletin Gejza Dusík 1907 - 1988 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 662,00 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1509/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
20 007,00 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1510/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
31.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
