| 0016/17 |
Občerstvenie - pre Obvodnú volebnú komisiu v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
42,00 € |
07.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1526/17 |
Sťahovanie nábytku, odvoz a likvidácia elektrospotrebičov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
354,00 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1527/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
6 165,00 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1595/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
227,75 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1596/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
60,74 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 076,93 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1580/17 |
Vysielanie reportáží za 10/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
690,00 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1552/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1553/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1554/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1555/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1556/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1774/17 |
Finančná spoluúčasť - spolupráca na organizovaní IV. ročníka Majstrovstiev Trnavy vo volenom mariáši |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský mariášový klub Denné centrum dôchodcov |
42298121 |
|
300,00 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/17 |
Občerstvenie - pre Obvodnú volebnú komisiu v Galante |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
45,50 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/17 |
Občerstvenie - pre Obvodnú volebnú komisiu v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
42,00 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/17 |
Refundácia mzdy. odvodov do poisťovní,PHM SI 731 BV - voľby do orgánov samosprávnych krajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
133,10 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/17 |
Občerstvenie pre Volebnú komisiu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
448,00 € |
06.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1576/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
252,59 € |
05.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1519/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1547/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1563/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
400,80 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1564/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1549/17 |
Propagačná brožúra "Cyklomapa Trnavského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RNDr.Daniel Kollár - DAJAMA |
17528747 |
|
12 900,00 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1548/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 594,08 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1543/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
37,88 € |
03.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1521/17 |
Hadice hasičské C52 zásahová so spojkou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
|
32 997,60 € |
02.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1538/17 |
Publikácia "Kto je kto - Osobnosti Trnavského samosprávneho kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
15 024,00 € |
02.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1566/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
