| 0630/18 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
44,64 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/18 |
Seminár Aktuálna problematika dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob v účtovníctve organizácií štátnej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
207,00 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/18 |
Oprava čerpadla klimtizácie na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
211,68 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/18 |
Oprava čerpadla klimatizácie na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
247,68 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 163,81 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/18 |
Pripravené jedlá na zasadnutie Pracovnej skupiny pre kultúru, historické a prírodné dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
579,30 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0611/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri organizovaní workshopu "Šanca pre malé regionálne letiská" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Piešťanská rozvojová iniciatíva |
51688387 |
|
1 500,00 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/18 |
Občerstvenie - oceňovanie zdravotníckych pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
514,00 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0603/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
138,41 € |
24.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/18 |
Ruže - oceňovanie zdravotníckych pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
56,00 € |
24.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/18 |
Veniec - spomienka na Zoltána Kodályho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
24.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
399,86 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0595/18 |
Sklenené trofeje s gravírovaním - oceňovanie pracovníkov v oblasti zdravotníctva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
340,80 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0596/18 |
Darčekové poukážky - Oceňovanie pracovníkov kultúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
260,00 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/18 |
Darčekové poukážky - Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
320,00 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/18 |
Demontáž a montáž pneumatík, závažie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
752,22 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
963,10 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
371,52 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
128,60 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
141,44 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
309,47 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/18 |
Propagačné predmety na podujatie 1.Župný medzinárodný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
411,60 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/18 |
Kultúrne vystúpenie - oceňovanie pracovníkov kúltúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
