| 0658/18 |
Preklad textu, konzekutívne tlmočenie na zasadnutie Pracovnej skupiny pre kultúru, historické a prírodné dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
295,54 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
59,71 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/18 |
Oprava mot.vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
214,16 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/18 |
Koše na triedený odpad pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
511,56 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0691/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 011,15 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0693/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,42 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
325,16 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/18 |
Spotrebný materiál na drobné opravy v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
157,78 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0708/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
48,20 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
5 664,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0635/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľ.známky,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 580,91 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/18 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
30,95 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
999,00 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0619/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 5/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/18 |
Certifikačné služby-registrácia,správa domény,priestor pre webovú stránku virtualizácie a ďalšie hostingové služby od 2.6.-2.6.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0652/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
63,84 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 995,20 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/18 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
88,00 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/18 |
Strážna služba 16.-31.5.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
3 329,09 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0620/18 |
Smútočné vence - posledná rozlúčka s poslancom TTSK pánom Chovancom v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
200,00 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
63,84 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0651/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
159,60 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/18 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
284,10 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/18 |
Balík služieb CREDIT 10 na portáli www.profesia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
598,80 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/18 |
Prenájom ihriska - XII. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FK Lokomotíva Trnava |
34008926 |
|
200,00 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
