| 0709/18 |
Predplatné - Daňové centrum - ročný prístup od 31.5.2018 do 30.5.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
231,00 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0665/18 |
Údržba a čistenie kávovaru na sekretariáte popredsedov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
72,06 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0668/18 |
Čistiace potreby pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
70,85 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
164,08 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/18 |
Repasované náhradné náplne do tlačiarne pre potreby odboru dopravnej politiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
122,16 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0758/18 |
Zabezpečenie ťavy na 1. Župný MDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Dlhovekosť |
42362237 |
|
550,00 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/18 |
VZN 13/2007 - záštita a finančná spoluúčasť na realizácii podujatia "49.ročník chodeckých pretekov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUNIOR klub Borský Mikuláš |
34009833 |
|
300,00 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/18 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 026,00 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/18 |
Technické zabezpečenie a služby - moderovanie podujatia I.Župný Medzinárodný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDIAFLASH, spol. s r.o. |
45943826 |
|
108,00 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0576/18 |
Sklenená trofej s gravírovaním na festival Víno Tirnavia 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
97,00 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
239,23 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/18 |
VZN 13/2007 - záštita a finančná spoluúčasť na realizácii podujatia "21. ročník Hlohoveckého chodeckého mítingu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAIR, s.r.o. |
36033651 |
|
300,00 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/18 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
127,40 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/18 |
Oprava dochádzkového systému na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
174,72 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/18 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
65,70 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/18 |
Zabezpečenie ozvučnenia - 1.Župný medzinárodný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Uváček |
51220075 |
|
300,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/18 |
Kultúrne vystúpnie - 1. Župný Medzinárodný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bystrík Červený |
0 |
|
800,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0656/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0680/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
820,20 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/18 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
361,86 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0649/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 516,04 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/18 |
Telefonne poplatky SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,45 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/18 |
Stravné listky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 330,62 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/18 |
Telekomunikačné-datové služby od 1.-31.5.2018, telekomunikačné služby Cloud Server od 1.-30.4.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 218,84 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0657/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
