| 1705/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1706/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,27 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1707/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
414,60 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/17 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1727/17 |
Moderovanie podujatia "Športovec roka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
350,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1736/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1737/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1738/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,42 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1755/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 672,90 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1719/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií za 11/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0061/17 |
Dopracovanie proj.dokumentácie a aktualizácie rozpočtu proj.dokumentácie - "Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeorku Mikulčice a Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vojtech Krumpolec AŽ Projekt |
11812907 |
|
975,00 € |
01.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1670/17 |
Znalecký posudok na stanovenie VŠH stavby "Garáže a sklady" k.ú. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
130,00 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1672/17 |
Studená voda pre TÚV 11/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
60,89 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1673/17 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikáre do 11/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
248,40 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1713/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1731/17 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
670,50 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1740/17 |
Prepravné zásielky do členskej krajiny EU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inspekta Slovakia, a.s. |
31340911 |
|
77,68 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1748/17 |
Preklad dokumentov pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
53,56 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1762/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
113,97 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1763/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
761,13 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1732/17 |
Servisné práce kamerového systému v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 298,82 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1761/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 455,52 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1692/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1718/17 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel,autopríslušenstvo, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 488,74 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1747/17 |
Tlmočenie z/do nemeckého jazyka - stretnutie energetických expertov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
427,20 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/17 |
Stavebný dozor "Cyklotrasa Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
1 750,00 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/17 |
Stavebný dozor "Cyklotrasa Jahodná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
750,00 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/17 |
Zhotovenie stavby "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Nagy NJ-STAVEX |
30023921 |
|
179 810,88 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/17 |
Stavebné úpravy "Cyklotrasa Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGRO Tomášikovo, s.r.o. |
36261050 |
|
152 577,70 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/17 |
Stavebné úpravy "Cyklotrasa Jahodná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGRO Tomášikovo, s.r.o. |
36261050 |
|
63 950,02 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
