| 1659/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Vajanského 2, Skalica |
37838181 |
|
300,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1656/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
132,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1655/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
567,36 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1657/24 |
Moderovanie podujatia "Kam na strednú" v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
320,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1658/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 013,78 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1648/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka folklórnych súborov a skupín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Opoj |
00897019287 |
|
970,85 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1651/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
200,74 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1650/24 |
Prenájom plochy a tlač platgátu za október /Propagácia projektov OŠ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
156,00 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1649/24 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
21,60 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1654/24 |
Výroba stálej tabule s UV lamináciou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
3 326,40 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Integrácia na CÚD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 000,00 € |
15.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1634/24 |
Obrazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
1 000,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1641/24 |
Konferencia "Autizmus od A po Z na Slovensku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTIS |
42274931 |
|
140,00 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1637/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1635/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
3 835,81 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1636/24 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1645/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
588,16 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1644/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
293,70 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1643/24 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
39,71 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1642/24 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
157,99 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1646/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 397 |
37837117 |
|
48,10 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1638/24 |
Analýza stavu systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
18 204,00 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
41 331,26 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
197 934,84 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1640/24 |
Hudobné vystúpenie na podujatí "Deň otvorených ateliérov KCT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArtPulz |
55961185 |
|
360,00 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Integrácia na CÚD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 000,00 € |
15.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Priama integrácia na ÚPVS - z komponentového pohľadu bude integrácia IS Fabasoft s ÚPVC realizovaná piramo - bez integračnej platformy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
21 600,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1627/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany 209 |
37836480 |
|
25,10 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1626/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 |
36080454 |
|
204,00 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1621/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
