| 1390/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 600,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 658,02 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/17 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
634,04 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/17 |
Vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
867,50 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1394/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/17 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499, v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
38 388,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/17 |
Rekonštrukcia starých kancelárskych priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
14 447,08 € |
09.10.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1320/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1321/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1388/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
128,52 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1339/17 |
Sada pohárov, lyžičky, kávová súprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
42,90 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1398/17 |
Prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1363/17 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE// od 1.10.-31.12.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/17 |
Kultúrne vystúpenie, pozvánky,plagáty "Oceňovanie osobností TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
1 300,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1365/17 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 748,57 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
540,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1314/17 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
239,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1317/17 |
Ruže - Oceňovanie významných osobností TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
275,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1318/17 |
Kytice - Oceňovanie významných osobností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1330/17 |
Ubytovanie - Lucia Šifel, Zuzana Hečková, Petra Kovárová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M.S.I. Europe s.r.o.
City Residence apartmánový hotel |
50195093 |
|
119,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/17 |
Stravovanie pre účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
514,50 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1369/17 |
Dotlač zborníka "Aktuálnosť odkazu J.M.Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
892,80 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
219,41 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/17 |
Servisné služby III.Q/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1408/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
310,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1374/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1376/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1377/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 121,00 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
