| 0793/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 6/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0811/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0785/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 664,37 € |
02.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0806/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,30 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0826/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
786,63 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0825/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 696,49 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0824/18 |
Telekomunikačné-datové služby od 1.-31.7.2018, telekomunikačné služby Cloud Server od 1.-30.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0823/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 562,32 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0805/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
343,45 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0830/18 |
Spotrebný materiál pre potreby údržby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
294,31 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0847/18 |
Spotrebované teplo,vodné-stočné - 1.polrok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 151,88 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/18 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0846/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 545,12 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
980,16 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0837/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,13 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/18 |
Právne služby 6/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
10 944,00 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0865/18 |
Občerstvenie,technické zabezpečenie a služby - Športový deň zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
2 150,00 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0849/18 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,32 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0808/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľ.známky,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 200,51 € |
30.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0783/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
52,85 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/18 |
Preklad dokumentov, konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 175,38 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0813/18 |
Technické zabezpečenie - moterátor na XI.Župnom festivale hudby,spevu a tanca stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDIAFLASH, spol. s r.o. |
45943826 |
|
72,00 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0794/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
248,00 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0852/18 |
Oprava dochádzkového systému a nefunkčných kamier na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
163,80 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0780/18 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
134,72 € |
28.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0779/18 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
201,62 € |
28.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
