| 1859/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
29.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1829/17 |
Feasibility study - štúdia uskutočniteľnosti k projektu Kultúrno-kreatívne centrum v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
49 200,00 € |
27.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1828/17 |
Sťahovanie nábytku z priestorov VÚC do Zemianskych Sadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
119,00 € |
24.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1818/17 |
Finančná spoluúčasť - na organizovaní podujatia "XII. ročník medzinárodného memoriálu o Pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenských výsadkarov Slovenskej republiky Oblastný výbor KVV Bratislava |
31932495 |
|
2 200,00 € |
22.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1822/17 |
Materiál určený na opravy a údržbu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
38,89 € |
22.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1831/17 |
Informačné tabuľky - menovky, štítky na kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
26,16 € |
22.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1811/17 |
Finančná spoluúčasť - účasť klubu na zobrazenie dejín pod názvom "Trnavská história" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie Trnavská posádka |
50529048 |
|
650,00 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1815/17 |
Vizitky - Mgr. Markovič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1816/17 |
Vianočný pozdrav pre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
324,00 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1839/17 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
96,00 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/17 |
Stavebné úpravy "Cyklotrasa Váhovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
217 493,24 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1835/17 |
Poradenské služby pre finančné riadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
17 820,00 € |
20.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1813/17 |
Finančná spoluúčasť na EKO - park v chránenej krajinnej oblasti Jahodník Smolenice pre deti a dospelých |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
H4H |
50708708 |
|
700,00 € |
20.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1803/17 |
Oprava mot. vozidla TT 604 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
458,16 € |
20.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1809/17 |
Studená voda pre TÚV 12/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,55 € |
20.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1817/17 |
Občerstvenie - 2.riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
452,26 € |
20.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1837/17 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
964,32 € |
20.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1866/17 |
Výmena čerpadla klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
246,00 € |
20.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1791/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie konferencie "Central and Eastern European CEEGS 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
500,00 € |
19.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1792/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie konferencie "Marketing Identity 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
800,00 € |
19.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1795/17 |
Fotografovanie a vyhotovenie fotografií z Ustanovujúceho zastupiteľstva TTSK dňa 4.12.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
180,00 € |
19.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1796/17 |
Toaletný papier, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
215,52 € |
19.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1800/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
94,64 € |
19.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1806/17 |
Vystúpenie DFS Trnavček na pracovnom vyhodnotení zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský ľudový cech, o.z. |
37846213 |
|
50,00 € |
19.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1824/17 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
159,76 € |
19.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
