| 1851/17 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
02.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/18 |
Nepretržitá pohotovosť 1-12/2018 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
28,80 € |
02.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
20 663,44 € |
02.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1841/17 |
Právne služby 12/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
02.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1865/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1842/17 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1846/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 916,03 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1847/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,84 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1848/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,65 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1849/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
441,26 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1857/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1860/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
719,87 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1862/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 729,02 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1863/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1840/17 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1869/17 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
624,00 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1881/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
513,56 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1854/17 |
PHM, servisný poplatok, umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
517,97 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1882/17 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za IV. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,32 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1886/17 |
Spotrebované teplo, voda - 2.polrok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 303,71 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1864/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,17 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1868/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
820,33 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1871/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 619,03 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1872/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
115,90 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1887/17 |
Servisné služby súvisiace s podporou APV za 12/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 720,00 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1888/17 |
Servisné služby súvisiace s obnovou HW a SW maintenance 12/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 660,00 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1870/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 045,78 € |
31.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1844/17 |
Predplatné mesačníka - Bezpečnosť práce v praxi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
64,40 € |
29.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1861/17 |
Update - aktualizácia programu CENKROS pre rok 2018 pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 188,26 € |
29.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1838/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
29.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
