| 0895/18 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,46 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/18 |
Papierové tašky na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
527,52 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0864/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
999,00 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0888/18 |
Notebook, taška, USB,software,antivírus,fotoaparát, púzdro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
1 850,50 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0857/18 |
ZEP komplelt - USB kľúč, čipová karta, mandátny certifikát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
245,52 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/18 |
20.8.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
2 008,97 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/18 |
Notebook, taška, software, antivírus,USB,Fotoaparát,puzdro na fotoaparát,pamäťová karta,statív k fotoaparátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
1 560,53 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/18 |
Stavebné práce - vybúranie otvorov na I.poschodí úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vladimír Čajkovič ČV |
41725956 |
|
1 992,50 € |
16.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0908/18 |
PHM,autopríslušenstvo,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
69,46 € |
15.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0861/18 |
Praktická príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
234,00 € |
13.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0886/18 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva 6/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
2 562,00 € |
13.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0871/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
53,88 € |
13.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0870/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
53,88 € |
13.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/18 |
Preklad protokolov z aktivít projektu ConnReg |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
77,27 € |
13.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/18 |
Údržba kávovarov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
220,32 € |
12.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0876/18 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 490,88 € |
12.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0875/18 |
Zrážky 1.4. - 30.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
658,20 € |
12.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0859/18 |
Zľava k DEKVS za 6/2018 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
22,54 € |
11.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0872/18 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
284,28 € |
11.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť "Olympiáda detí a mládeže s medzinárodnou účasťou - Kalokagatia 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
7 000,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0860/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0858/18 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0879/18 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS - II. štvrťrok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
320,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0869/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0868/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0867/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0866/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
