| 0947/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 797,79 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0944/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0913/18 |
Toaletný papier, skladané papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
241,44 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0906/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0965/18 |
Pracovný obed |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
105,40 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/18 |
Notebook, tablet, myš, software, antivírusový systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
1 249,99 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/18 |
Pracovný obed |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
88,90 € |
24.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/18 |
Zverejnenie inzerátu na predaj hnuteľného majetku v regionálnych novinách Trnavsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
115,92 € |
24.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0905/18 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
23.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0931/18 |
Zaškolenie dozorcu výťahu v objekte TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
14,40 € |
23.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0896/18 |
Metodická podpora a školenie iSPIN a SPIN2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 755,86 € |
23.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/18 |
Import zúčtovania predpisu a úhrad mzdových údajov do APV SPIN zo mzdového systému VEMA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 372,00 € |
23.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/18 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
44,64 € |
22.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/18 |
Repre predmety - medovina v darčekovom balení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 595,88 € |
20.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0899/18 |
Predplatné denníka N/Web - p. Velšic |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
53,88 € |
20.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/18 |
Znalecký posudok - k.ú. Ratnovce "Rekonštrukcia cesty II/499, horský priechod Havran |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Jánošík |
0000 |
|
140,00 € |
20.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/18 |
Sklenená trofej s gravírovaním - Thomas Klimek Ward |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
21,30 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0880/18 |
Sklenené plakety s gravírovaním - WORLD CHALLENGE F5J Trnava 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
109,35 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0878/18 |
Organizačné zabezpečenie letného kempu pre študentov stredných škôl so zameraním na fyziku v rámci udržateľnosti projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERABITIA s.r.o. |
50150855 |
|
8 807,00 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/18 |
Prenájom propagačnej vitríny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
34140590 |
|
166,00 € |
19.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/18 |
Oprava a rozšírenie nezávislého kúrenia o diaľkové ovládanie na služ.voz. TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Opravy motorových vozidiel
Vladimír Hrabárik |
40083012 |
|
1 101,25 € |
18.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0914/18 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
133,58 € |
18.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/18 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 208,65 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0862/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
58,56 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0885/18 |
Obrazový závesný systém v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Milan Boroš - COPEX |
34401067 |
|
220,26 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0874/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/18 |
Čistiace potreby 7/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
17.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
