| 0967/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 148,41 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 571,39 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Zázračný oriešok 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská knižnica mesta Piešťany |
00182885 |
|
300,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 489,78 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
228,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
3 504,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/18 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
934,75 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/18 |
Zverejnenie inzertnej stránky v novinách MY - Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 140,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/18 |
Predlženie maintenance na HW a SW od 16.7.2018-15.7.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
103 000,01 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/18 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
130,00 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/18 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,40 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/18 |
Diagnostika služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
104,50 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/18 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
188,47 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0912/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0911/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0910/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0922/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
44,00 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0932/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri realizácii podujatia "65. ročník celoslovenského zrazu Klubu slovenských turistov a 49. stretnutie turistických oddielov mládeže KST" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Bezovec Piešťany, o.z. |
00892238 |
|
3 000,00 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0916/18 |
Kytica - priateľské stretnutie Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
29.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/18 |
Znalecký posudok - k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
180,00 € |
28.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0917/18 |
Zverejnenie inzerátu v týždenníku v Csallókoz |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
|
30,00 € |
27.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/18 |
Znalecký posudok - k.ú. Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
180,00 € |
27.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/18 |
Magnetická fólia s potlačou na služobné mot.vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
67,30 € |
27.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0907/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
27.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0904/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
