| 1015/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
13.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/18 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
13.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/18 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOOD FARM, s.r.o. |
31442226 |
|
775,65 € |
13.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/18 |
Programovanie, inštalácia a implementácia v prostredí Úradu TTSK vrátane nastavenia prístupových práv pre definovaných používateľov. Odovzdanie dokumentácie - pracovného postupu pre používateľov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
10 760,40 € |
13.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/18 |
Veniec - oslavy 750.výročia prvej zmienky o obci Pataš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
11.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "XXVI. slávnosti bratstva Čechov a Slovákov - Veľká Javorina" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 500,00 € |
10.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri realizácii podujatia "2. ročník zoskoku padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky |
51421488 |
|
3 000,00 € |
10.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/18 |
Informačné tabuľky - menovky zamestnancov ÚTTSK, názvy odborov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
59,52 € |
10.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/18 |
Repre materiál - papierové obaly s potlačou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
267,00 € |
09.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/18 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 543,39 € |
08.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0976/18 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
53,54 € |
08.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1001/18 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
30,42 € |
08.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/18 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vox Juventae |
42127696 |
|
100,00 € |
08.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/18 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
3 500,00 € |
08.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0969/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
174,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/18 |
Chladnička CANDY, chladnička ROMO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
468,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/18 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
180,02 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/18 |
Zverejnenie inzerátu na obsadenie miesta projekt.manažéra v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
|
30,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
06.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0999/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
436,56 € |
06.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/18 |
Update-aktualizácia programu ASPI za r. 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
06.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/18 |
Kytica - Tereziánske slávnosti v Kaštieli Chtelnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
17,10 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/18 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
235,29 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
