| 1826/17 |
Odmena za notársky úkon - overenie podpisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Ivica Hodálová |
33566364 |
|
21,35 € |
15.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1823/17 |
Technický preklad z nemeckého do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
216,94 € |
15.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1855/17 |
PHM, prev.náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
347,82 € |
15.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1890/17 |
Daňové poradenstvo za r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ružena Straková, MBA daňový poradca |
33698724 |
|
17 820,00 € |
15.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1801/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 612,44 € |
14.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1802/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
95,00 € |
14.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1804/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
47,20 € |
13.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1827/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
534,20 € |
13.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1794/17 |
Finančná spoluúčasť - na organizovaní športového projektu "40. ročník non stop jazdy TRNAVA - RYSY" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TJ Elán Trnava |
18049923 |
|
500,00 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1757/17 |
Prenájom priestorov, občerstvenie "Stretnutie energetických expertov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
761,40 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1773/17 |
Pracovné ochranné pomôcky - pre údržbára v objekte TTSK Zemianske Sady SOU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
60,70 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1808/17 |
Pracovná zdravotná služba IV. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
2 214,00 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1819/17 |
Finančná spoluúčasť - na vydaní publikáie "25.výročie vzniku združenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Liga proti rakovine |
00641219 |
|
500,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1752/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1753/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1770/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1790/17 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
3 000,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1793/17 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "III.ročník Olympiády žiakov základných škôl" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mentor TT |
50095528 |
|
500,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1821/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie 6. ročníka medz.festivalu "Záhorácky pivný festival" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÍLIKOVÁ, s.r.o. |
46001417 |
|
500,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1776/17 |
Servisné služby súvisiace s obnovou HW a SW maintenance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 660,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1775/17 |
Servisné služby súvisiace s podporou APV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 720,00 € |
10.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1771/17 |
Telefonne poplatky, paušál, parkovné p. Mikuš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
67,06 € |
09.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1745/17 |
Údržba kávovaru, káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
205,80 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1749/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 11/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 934,64 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1751/17 |
Oprava mot. vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
930,60 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1769/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie projektu "Výchova k vlastenectvu a rozvoj národných tradícií" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY |
36091057 |
|
550,00 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1758/17 |
Zľava k DEKVS za 11/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
34,38 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1889/17 |
Finančná spoluúčasť na vydaní publikácie "Legenda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAXE, spol. s r.o. |
35876701 |
|
500,00 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/17 |
Stavebný dozor na diele "Cyklotrasa Dolný Štál - Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
1 995,00 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1765/17 |
Prenájom priestorov IV.Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
