| 0344/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/18 |
Preklad dokumentov pre potreby oddelenia protokolu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
54,64 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/18 |
Preklad dokumentov pre potreby oddelenia protokolu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
71,99 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
791,84 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 450,10 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
121,71 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/18 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 025,91 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 673,68 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK za 3/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
672,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/18 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,32 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0416/18 |
Prenájom pozemkov za účelom realizácie stavby "Cyklotrasa Horné Saliby-Dolné Saliby" v k.ú.Horné Saliby na r.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,01 € |
30.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/18 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre realizáciu stavby "Cyklotrasa Kráľov Brod-Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú.Kráľov Brod na r.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,00 € |
30.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/18 |
Prenájom časti pozemku pre realizáciu stavby "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová a pravostrannej hrádze Váhu" v k.ú.Dolná Streda na r.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,01 € |
30.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/18 |
Prenájom časti pozemku pre realizáciu stavby "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová" v k.ú.Váhovce na r.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,01 € |
30.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
61,78 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/18 |
Sklenené trofeje s gravírovaním - oceňovanie zamestnancov rezortu školstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
404,70 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0304/18 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
127,40 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/18 |
Darčekové poukážky - Deň učiteľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
380,00 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 775,00 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
204,00 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/18 |
Stavebné práce "Cyklotrasa Kráľov Brod-Dolný Chotár/ 1.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 105,00 € |
29.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/18 |
Kytica na protokolárne účely - snem Združenia miest a obcí v Jaslovských Bohuniciach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/18 |
Veniec na spomienkové podujatie - 73.výročie oslobodenia Trnavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/18 |
Prenájom priestorov - oceňovanie pracovníkov rezortu školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/18 |
Odborný seminár Nové podmienky ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
68,00 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/18 |
Občerstvenie - oceňovanie pracovníkov rezortu školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
498,13 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/18 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Moravu, vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" za 1.1.-31.3.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
284,28 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/18 |
Kytica na protokolárnu akciu zabezpečovanú pracovníkmi OMVPaK - Slávnostný pohár Ľudovíta Wintera v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/18 |
Ruže s prízdobou - oceňovanie zamestnancov rezortu školstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
67,00 € |
27.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
