| 0370/18 |
Seminár "Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BPM Slovakia s.r.o. |
35861886 |
|
288,00 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/18 |
Tričká - XII. Župná olympiáda TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
3 339,96 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/18 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 114,31 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
354,75 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0322/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
41,04 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
809,10 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/18 |
Výmena koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
560,55 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/18 |
Kovové odznaky s erbom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
334,80 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
144,31 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/18 |
Káva pre potreby kancelárie riaditeľky sekcie riadenia ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
61,70 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/18 |
Zverejnenie inzerátu - priamy predaj hnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
115,92 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/18 |
Poradenská činnosť - právne služby v súvislosti s vypracovaním a dodaním "Analýzy potreby štátnej pomoci pre Letisko Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
12 000,00 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
395,54 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/18 |
Vypracovanie písomného stanoviska k záverom znaleckého posudku 11/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZNALCI s.r.o. |
44378955 |
|
1 800,00 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/18 |
Odborné prehliadky a skúšky /revízie/ bleskozvodu, ručného náradia, prac.stojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
304,20 € |
02.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 193,43 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
804,98 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.4. - 30.4.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/18 |
Telefonne poplatky - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,74 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
403,90 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 639,69 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/18 |
Folder - papierový zakladač na dokumenty s erbom TTSK a vo farbách TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
681,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/18 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
