| 1704/18 |
Školenie "O infozákone s JUDr. Dobrovodským, koplexný výklad povinností povinných osôb" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
03.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/18 |
Prenájom konferenčnej miestnosti na pracovné stretnutie so županom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
350,00 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/18 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie so županom TTSK spojené so vzdelávacou aktivitou v Holiči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
792,00 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1267/18 |
Bezpečnostná prilba CXS, vesta výstražná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
22,46 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/18 |
Propagačný materiál - balíček pre športovcov na XI. Žup.paralympiádu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
474,00 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
247,56 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1269/18 |
Sťahovanie nábytku z traktu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
40,00 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/18 |
Update - aktualizácia ročná licencia na hlasovací systém HER |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
762,00 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/18 |
Znalecký posudok na stanovenie výšky nájmu priestorov bývalej SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
360,00 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1277/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1263/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1260/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 996,87 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1421/18 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Otvorené nebo" na letisku v Sládkovičove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PS AVIATION, s.r.o. |
46582304 |
|
500,00 € |
02.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1234/18 |
Sklenené plakety s gravírovaním - Oceňovanie významných osobností TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
408,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/18 |
Propagačný materiál - kvetinový med v darčekovom balení na podujatie Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
459,80 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/18 |
Tonery pre potreby projektu IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
6 027,60 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1275/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
998,99 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1305/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1298/18 |
Doménové služby - Internet /prístup trnava-vuc.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1297/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1295/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1294/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
737,87 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1288/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
640,44 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 786,63 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
