| 0449/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
585,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
227,50 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
227,50 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK - futbal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
585,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/18 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
66,00 € |
24.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/18 |
Občerstvenie - VII.ročník sympózia "Navzájom v sociálnych službách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
249,84 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK - basketbal, atletika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUA-RELAX, s.r.o. |
46384677 |
|
1 083,60 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/18 |
Preprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
528,00 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
420,00 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/18 |
Prenájom atletického štadióna a basketbalovej telocvične Slávia - XII. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
472,60 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/18 |
Doprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
460,80 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0428/18 |
Propagačný materiál - Poháre predsedu TTSK na akciu "Mladý tvorca 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
175,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 523,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/18 |
Odborné služby v oblasti verejného obstarávania - odplata na základe dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techtonic, s.r.o. |
45425582 |
|
7 560,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/18 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
74,59 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0432/18 |
Odborné služby v oblasti verejného obstarávania - dobropis na základe dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techtonic, s.r.o. |
45425582 |
|
9 828,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
91,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 260,59 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/18 |
Zabezpečenie rozhodcov a pracovníkov požiarnej ochrany na ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
3 750,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/18 |
Preprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 304,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/18 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET od 1.4.2018-31.3.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0426/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
13,19 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/18 |
Organizačné zabezpečenie turnaja karate na XII.Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
73,99 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/18 |
Aktualizácia navigačného prístroja GARMIN drive 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
50,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/18 |
Technické zabezpečenie podujatia - XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 696,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/18 |
Občerstvenie - XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
500,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
