| 0096/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0103/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/18 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému od 1.1. do 31.12.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 704,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/18 |
Rámovanie obrazov pre potreby kancelárie predsedu TTSK, podpredsedu TTSK a odboru dopravnej politiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Ščibravá
|
47151455 |
|
336,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0169/18 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 441,87 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0086/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
435,44 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/18 |
Telefonne poplatky 1.1.-31.1.2018 - SMS karta serverovňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,58 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 819,98 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0108/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby 1/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0109/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
865,24 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby 2/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.2. - 28.2.2018 (Trnava, ul.Zelenečská) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/18 |
Archívne zakladače pre potreby OVS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
80,98 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0152/18 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába - Dunaj - Váh |
30244186 |
|
3 500,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/18 |
Predplatné SME.sk on-line prístup na rok 2018 /župan p.Viskupič, riaditeľ Kancelárie predsedu TTSK, riaditeľ ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
87,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/18 |
Vizitky - Ing. Knap |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/18 |
Studená voda pre TÚV 1/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
62,46 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0078/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK za 1/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
672,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0104/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 1/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
113,03 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
817,50 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0098/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
72,52 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0099/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
41,76 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
192,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 146,48 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 532,70 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/18 |
Vizitky - Mgr.Fekiač, riaditeľ ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
30.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/18 |
Seminár PAM - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
29.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
