| 1379/18 |
Chladnička, mikrovlnná rúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
230,00 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1367/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/18 |
Ruže - Oceňovanie pracovníkov v sociálnej oblasti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
91,00 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1414/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1426/18 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 132,09 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1439/18 |
Informačná vitrína, erb TTSK, informačný nápis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALUPROJEKT, s.r.o. |
46847782 |
|
719,88 € |
16.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1784/18 |
Materiál pre športovú disciplínu /kotúč terča, strelivo/ k súťaži XI.ročníka Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský strelecký zväz |
00603341 |
|
249,72 € |
16.10.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1360/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
15.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/18 |
Súprava šálok, tanierov lyžičky, poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
156,50 € |
15.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1395/18 |
Ubytovanie a stravovanie pre zahraničných účastníkov na XI. Župnú parylympiádu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
880,00 € |
15.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1404/18 |
PHM,umývanie vozidiel,diaľničné poplatky,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 366,75 € |
15.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/18 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
96,00 € |
15.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/18 |
Stavba Lávka přes řeku Moravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
25 962,30 € |
15.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/18 |
Geodetické zameranie trasy: Vážska cyklomagistrála |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
1 520,00 € |
15.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/18 |
Dvere, klučka, zárubne a montáž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DVERE-PARKETY TT, s.r.o. |
47379243 |
|
1 507,30 € |
15.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1380/18 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
14.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1346/18 |
Vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
12.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/18 |
Stravovanie pre účastníkov XI.Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
192,00 € |
12.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1343/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
12.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/18 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
75,00 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/18 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/18 |
Pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
1 350,00 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1344/18 |
Sklenená plaketa s gravírovaním |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
553,80 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/18 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
2 496,00 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1345/18 |
Návrh webstránky TTSK - Participatívny rozpočet TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
694,00 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/18 |
Občerstvenie pre účastníkov XI. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
112,00 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1403/18 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
665,42 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/18 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 225,94 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1381/18 |
Technické zabezpečenie a kultúrny program XI.Župná paralympiáda TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
