| 0154/18 |
Sada pohárov,lyžičky,podšálky, prepravka skladacia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
243,90 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/18 |
Vlajka stolová Taiwan, Výroba informačných tabuliek-menovky pre zamestnancov úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
75,60 € |
09.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 106,16 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/18 |
Zakladače, euroobaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
111,79 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0116/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 498,32 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/18 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
19,34 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/18 |
Tepelná energia - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
761,10 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
47,76 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0106/18 |
Kancelársky materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
200,05 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0145/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko 1/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/18 |
Výmena čítacej jednotky SKV systém kontroly vstupu - zadný vchod budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
991,26 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2018, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
06.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0144/18 |
Identifikačné karty s puzdrom pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
53,40 € |
06.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/18 |
Seminár "Elektronická komunikácia a elektronický podpis" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania |
32213085 |
|
420,00 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/18 |
Dodávka elektriny, poplatok za upomienku, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
369,69 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0090/18 |
Čistiace potreby pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
135,71 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/18 |
Storno poplatok v plnej výške nájomného za plochu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
8 900,00 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/18 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 18.1.2018 do 17.1.2019 na základe zmluvy poskytovaní podpory IS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
39 600,00 € |
05.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/18 |
Poplatok za palivové karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8,00 € |
03.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/18 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
02.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/18 |
Kytica na protokolárne účely dňa 2.2.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
02.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0089/18 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
120,00 € |
02.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/18 |
Sťahovanie nábytku z priestorov ÚTTSK do priestorov bývalého SOU Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
162,00 € |
02.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore do 1/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
02.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/18 |
Predplatné denníkov pre potreby kancelárie podpredsedu TTSK na r. 2018 /Denník N, PRAVDA, SME/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
451,73 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
