| 0506/18 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0539/18 |
Tričká TTSK ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
270,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0546/18 |
Občerstvenie na seminár projektu Regionálne poradenské centrum SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
283,50 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
258,79 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0488/18 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - apríl 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 799,02 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/18 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
321,26 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/18 |
Telefonne poplatky 1.4.-30.4.2018 - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,16 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
380,60 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 707,29 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL, internet bgbeesna, registrácia domény cuctt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,89 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/18 |
Registrácia domény vuctt.sk 1.5.2018-30.4.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0735/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
795,41 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0734/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/18 |
Maliarsky materiál pre maľovanie kancelárií v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
319,11 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
244,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0531/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
4 032,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 330,62 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/18 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,autopríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 291,86 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
672,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
438,78 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/18 |
Organizačné zabezpečenie súťaže v silovom päťboji na XII. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
400,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/18 |
Preklad dokumentov pre potreby protokolu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
57,85 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
