| 0249/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
202,63 € |
07.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 985,96 € |
07.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/18 |
ROPOS - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
07.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
07.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0211/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
212,80 € |
06.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0207/18 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
656,98 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/18 |
Periodická kontrola požiarnych uzáverov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
79,92 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0216/18 |
Pripravené jedlá - rokovanie SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
884,60 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0230/18 |
Znalecký posudok na služobné mot.vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Rosenberger |
0 |
|
100,00 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0237/18 |
Dodávka elektriny, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
351,43 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/18 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva 2/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 680,00 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0187/18 |
Kytica, ikebana - rokovanie SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
65,00 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0235/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0236/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0194/18 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
115,92 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0208/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 330,62 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/18 |
Stavebné úpravy "Cyklotrasa Váhovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
6 622,37 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0176/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0178/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore do 2/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0177/18 |
Čistiace potreby - ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
52,63 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0184/18 |
Tonery, kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
195,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/18 |
Kytica - životné jubileum p. Turčányho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0188/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
400,42 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0189/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 563,39 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/18 |
Telefonne poplatky 1.2.-28.2.2018 - SMS karta serverovňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,52 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0195/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.3. - 31.3.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,47 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 858,84 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
799,67 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
