| 0708/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
48,20 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
5 664,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0635/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľ.známky,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 580,91 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/18 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
30,95 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
999,00 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0619/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 5/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/18 |
Certifikačné služby-registrácia,správa domény,priestor pre webovú stránku virtualizácie a ďalšie hostingové služby od 2.6.-2.6.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0652/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
63,84 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 995,20 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/18 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
88,00 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/18 |
Strážna služba 16.-31.5.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
3 329,09 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0620/18 |
Smútočné vence - posledná rozlúčka s poslancom TTSK pánom Chovancom v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
200,00 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
63,84 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0651/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
159,60 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/18 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
284,10 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/18 |
Balík služieb CREDIT 10 na portáli www.profesia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
598,80 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/18 |
Prenájom ihriska - XII. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FK Lokomotíva Trnava |
34008926 |
|
200,00 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/18 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
44,64 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/18 |
Seminár Aktuálna problematika dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob v účtovníctve organizácií štátnej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
207,00 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/18 |
Oprava čerpadla klimtizácie na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
211,68 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/18 |
Oprava čerpadla klimatizácie na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
247,68 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 163,81 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/18 |
Pripravené jedlá na zasadnutie Pracovnej skupiny pre kultúru, historické a prírodné dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
579,30 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
