| 0688/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
239,23 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/18 |
VZN 13/2007 - záštita a finančná spoluúčasť na realizácii podujatia "21. ročník Hlohoveckého chodeckého mítingu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAIR, s.r.o. |
36033651 |
|
300,00 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/18 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
127,40 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/18 |
Oprava dochádzkového systému na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
174,72 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/18 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
65,70 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/18 |
Zabezpečenie ozvučnenia - 1.Župný medzinárodný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Uváček |
51220075 |
|
300,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/18 |
Kultúrne vystúpnie - 1. Župný Medzinárodný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bystrík Červený |
0 |
|
800,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0656/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0680/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
820,20 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/18 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
361,86 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0649/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 516,04 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/18 |
Telefonne poplatky SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,45 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/18 |
Stravné listky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 330,62 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/18 |
Telekomunikačné-datové služby od 1.-31.5.2018, telekomunikačné služby Cloud Server od 1.-30.4.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 218,84 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0657/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/18 |
Preklad textu, konzekutívne tlmočenie na zasadnutie Pracovnej skupiny pre kultúru, historické a prírodné dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
295,54 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
59,71 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/18 |
Oprava mot.vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
214,16 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/18 |
Koše na triedený odpad pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
511,56 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0691/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 011,15 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0693/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,42 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
325,16 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/18 |
Spotrebný materiál na drobné opravy v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
157,78 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
