| 0326/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
144,31 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/18 |
Káva pre potreby kancelárie riaditeľky sekcie riadenia ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
61,70 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/18 |
Zverejnenie inzerátu - priamy predaj hnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
115,92 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/18 |
Poradenská činnosť - právne služby v súvislosti s vypracovaním a dodaním "Analýzy potreby štátnej pomoci pre Letisko Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
12 000,00 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
395,54 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/18 |
Vypracovanie písomného stanoviska k záverom znaleckého posudku 11/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZNALCI s.r.o. |
44378955 |
|
1 800,00 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/18 |
Odborné prehliadky a skúšky /revízie/ bleskozvodu, ručného náradia, prac.stojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
304,20 € |
02.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 193,43 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
804,98 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.4. - 30.4.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/18 |
Telefonne poplatky - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,74 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
403,90 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 639,69 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/18 |
Folder - papierový zakladač na dokumenty s erbom TTSK a vo farbách TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
681,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/18 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/18 |
Preklad dokumentov pre potreby oddelenia protokolu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
54,64 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/18 |
Preklad dokumentov pre potreby oddelenia protokolu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
71,99 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
791,84 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 450,10 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
121,71 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/18 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 025,91 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 673,68 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK za 3/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
672,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/18 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,32 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0416/18 |
Prenájom pozemkov za účelom realizácie stavby "Cyklotrasa Horné Saliby-Dolné Saliby" v k.ú.Horné Saliby na r.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,01 € |
30.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
