| 0827/18 |
Spotrebný materiál pre potreby opráv na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
407,72 € |
27.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0884/18 |
Ubytovanie - Mgr.Viskupič, Mgr. Markovič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
193,00 € |
27.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0782/18 |
Technické zabezpečenie podujatia - XI.Župný festival hudby,spevu a tanca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 398,00 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/18 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie so županom TTSK 25.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Holíč |
00159115 |
|
120,00 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0760/18 |
Kultúrne vystúpenie na XI. Župnom festivale hudby, spevu a tanca 26.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MaD Life s. r. o. |
50380711 |
|
920,00 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť Župný festival kultúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Krakovany |
00312681 |
|
3 000,00 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/18 |
Vizitky - p.Peter Beck |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0802/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 163,81 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0770/18 |
Nájomné priestorov Mestského amfiteátra - XI.Župný festival hudby,spevu a tanca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
100,00 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0753/18 |
Reklamné predmety pre účinkujúcich na XI.Župnom festivale hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
461,58 € |
25.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0766/18 |
Toaletný papier, papierové skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
185,28 € |
25.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0761/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
175,20 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0804/18 |
Grafický návrh - Logo a dizajn manuál pre projekt SacraVelo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Zajac |
46548912 |
Iné |
604,00 € |
22.06.2018 |
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0903/18 |
Veniec - kladenie vencov v Šamoríne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
22.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0748/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0781/18 |
Pracovný obed s predstaviteľmi vedenia Matice slovenskej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
95,80 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0768/18 |
Vysielanie prenosu zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 20.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
384,00 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0752/18 |
Publikácia "Dobrá prax - naša inšpirácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AND reklamná agentúra |
34422692 |
|
1 056,00 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/18 |
Konfigurácia, test a diagnostika zabezpečovacieho systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
123,36 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0774/18 |
Oprava dochádzkového systému na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
510,00 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/18 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
177,47 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/18 |
Update - aktualizácia programu Adobe Creative Claud for teams /pre pracovníka ÚTTSK Mgr. Michalíka/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 050,00 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0754/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0745/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/18 |
Aktualizácia cyklostratégie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
23 400,00 € |
19.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
