| 0498/18 |
Telefonne poplatky 1.4.-30.4.2018 - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,16 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
380,60 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 707,29 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL, internet bgbeesna, registrácia domény cuctt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,89 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/18 |
Registrácia domény vuctt.sk 1.5.2018-30.4.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0735/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
795,41 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0734/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 798,50 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/18 |
Maliarsky materiál pre maľovanie kancelárií v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
319,11 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
244,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0531/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
4 032,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 330,62 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/18 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,autopríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 291,86 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
672,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
438,78 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/18 |
Organizačné zabezpečenie súťaže v silovom päťboji na XII. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
400,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/18 |
Preklad dokumentov pre potreby protokolu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
57,85 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/18 |
Prenájom Mestskej športovej haly na XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
679,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/18 |
Protokolárne predmety na pracovné stretnutia župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
243,60 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
100,08 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
913,62 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0519/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
836,89 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0471/18 |
Znalecký posudok - Preložka plynár.zariadenia v k.ú. Veľké Kostoľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
264,00 € |
29.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/18 |
Studená voda pre TÚV 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
59,71 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/18 |
Občerstvenie - zasadnutie Riadiaceho výboru združenia Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metodeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
89,27 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/18 |
Preprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 032,00 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
