| 0538/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
925,75 € |
10.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
10.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/18 |
Odvysielanie priameho prenosu audiovizuálneho záznamu zasadnutia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
330,00 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0520/18 |
Inventár - termoska,poháre,džbán,tácka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTRO GLASS TATRY spol. s r.o. |
31580513 |
|
257,39 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0528/18 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,90 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0529/18 |
Kultúrne vystúpenie - oslavy 73.výročia ukončenia 2.svet.vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
500,00 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0533/18 |
Demontáž a montáž zástav - 73.výročie ukončenia 2.svet.vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0510/18 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 651,17 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0525/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 327,53 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/18 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
928,69 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0496/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0497/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/18 |
Školenie efektívnej komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PaedDr. Martin Prodaj - INSIGHT |
40500268 |
|
417,60 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/18 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0539/18 |
Tričká TTSK ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
270,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0546/18 |
Občerstvenie na seminár projektu Regionálne poradenské centrum SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
283,50 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
258,79 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0488/18 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - apríl 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 799,02 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/18 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
321,26 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
