| 0948/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri realizácii podujatia "Otvorené majstrovstvá sveta v súťaži rádiom riadených modelom s elektrickým pohonom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MCT - Modelársky klub Trnava |
48432491 |
|
1 000,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/18 |
Úrok z omeškania k fa 2900954371 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,03 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
730,99 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 783,32 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
654,14 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/18 |
Telefonne poplatky - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,46 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0937/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 108,12 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/18 |
Mobilný telefón SONY XPERIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
209,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/18 |
Mobilný telefón SONY XPERIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
209,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/18 |
Školenie "Praktický správca registratúry a archivácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/18 |
Školenie "Praktický správca registratúry a archivácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
50,11 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0966/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
95,49 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0967/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 148,41 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 571,39 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Zázračný oriešok 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská knižnica mesta Piešťany |
00182885 |
|
300,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 489,78 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
228,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
3 504,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/18 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
934,75 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/18 |
Zverejnenie inzertnej stránky v novinách MY - Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 140,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/18 |
Predlženie maintenance na HW a SW od 16.7.2018-15.7.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
103 000,01 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
