| 0599/18 |
Demontáž a montáž pneumatík, závažie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
752,22 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
963,10 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
371,52 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
128,60 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
141,44 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
309,47 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/18 |
Propagačné predmety na podujatie 1.Župný medzinárodný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
411,60 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/18 |
Kultúrne vystúpenie - oceňovanie pracovníkov kúltúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/18 |
Predplatné - DRAK encyklopédia mzd.účtovníka r. 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MzdyServis, s.r.o. |
34124705 |
|
59,04 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/18 |
Zverejnenie inzerátu - zámer priameho predaja hnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
115,92 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0577/18 |
Reprezentačné predmety pre potreby predsedu TTSK - odznak s erbom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
1 096,00 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/18 |
Realizácia výstavnej expozície na veľtrhu cestovného ruchu REGION TOUR Expo 2018 Trenčín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXPO CENTER a.s.
|
31412581 |
|
1 755,48 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0591/18 |
Prenájom priestorov na vvýstavu Region Tour Expo Trenčín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXPO CENTER a.s.
|
31412581 |
|
2 498,40 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0594/18 |
Občerstvenie - oceňovanie pracovníkov kultúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
350,59 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/18 |
VZN 13/2017 - finančná spoluúčasť pri realizácii podujatia "8.ročník IQ olympiády pre SR" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mensa Slovensko |
31744001 |
|
500,00 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/18 |
Sklenená plaketa s gravírovaním |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
276,90 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/18 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
1 536,00 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/18 |
Vlajka stolová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
18,72 € |
18.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/18 |
Dopravné náklady na študijný pobyt "Letná škola SMART CITIES 2018, Švedsko,Dánsko" v dňoch 11.6.-14.6.2018 /Mgr. József Berényi/ - ZCP 0098/2018/PPRI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠTUDIO-21 plus s.r.o. |
35765607 |
|
590,00 € |
18.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0714/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 765,77 € |
18.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/18 |
Dodatočné zúčtovanie skutočnej variabilnej zložky ceny tepla za rok 2016 na podklade skutočného odberu v r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
27,96 € |
18.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/18 |
Dodatočné zúčtovanie skutočnej variabilnej zložky ceny tepla za rok 2015 na podklade skutočného odberu v r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
46,03 € |
18.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/18 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť na realizácii podujatia "Trnavské korzo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
3 500,00 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/18 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
56,00 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/18 |
Vizitky - Mgr. Kadlic, Mgr. Slobodník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
67,20 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
