| 0963/18 |
Dodávka elektriny 1.-31.7.2018 /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
242,11 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/18 |
Maliarsky materiál pre potreby údržby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
315,11 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
724,16 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri realizácii podujatia "Otvorené majstrovstvá sveta v súťaži rádiom riadených modelom s elektrickým pohonom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MCT - Modelársky klub Trnava |
48432491 |
|
1 000,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/18 |
Úrok z omeškania k fa 2900954371 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,03 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
730,99 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 783,32 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
654,14 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/18 |
Telefonne poplatky - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,46 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0937/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 108,12 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/18 |
Mobilný telefón SONY XPERIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
209,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/18 |
Mobilný telefón SONY XPERIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
209,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/18 |
Školenie "Praktický správca registratúry a archivácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/18 |
Školenie "Praktický správca registratúry a archivácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
50,11 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0966/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
95,49 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0967/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
