| 1075/18 |
PHM, prev.náplne, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
999,43 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/18 |
Zverejnenie inzertnej stránky v novinách MY - Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/18 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
104,00 € |
30.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/18 |
Programové vybavenie - modul GDPR v programe VEMA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
2 430,00 € |
30.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/18 |
Zverejnenie inzerátu - uverejnenie výzvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT |
50115286 |
|
50,00 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/18 |
Zverejnenie inzerátu - uverejnenie výzvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
45,00 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/18 |
Vence - 74. výročie SNP v Trnave, v Banskej Bystrice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/18 |
Kultúrne vystúpenie - oslavy 74. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
570,00 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/18 |
Údržba a čistenie kávovaru - kancelária predsedu, podpredsedov, sekretariát riaditeľky odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
177,00 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/18 |
Sťahovanie zdravotnej dokumentácie zo zdrav.strediska Holíč do archívu poľnoh.školy Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
130,00 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1094/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 797,79 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/18 |
Predplatné - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy /3.aktualizáia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
9,50 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri realizácii podujatia "5. Slet československých letadel 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aeroklub Trnava |
31826628 |
|
500,00 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/18 |
Dobropis k fa 5005104678 z dôvodu vyššej ceny mobilného telefónu SONY XPERIA - p. Javorová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,00 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1086/18 |
Dobropis k fa 5005104768 z dôvodu vyššej ceny mobilného telefónu SONY XPERIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,00 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Veľká cena Piešťany 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PMK Piešťany |
36091758 |
|
1 500,00 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
423,84 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/18 |
Tlačiarenské služby-potlač loga TTSK "Slávnosti piva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
40,50 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/18 |
Kvalifikovaný certifikát pre ePečať, asistenčné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
588,00 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/18 |
Stánok, stôl, stolička pre potreby projektu "Connecting Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYNIKAJ, s.r.o. |
50330462 |
|
1 074,98 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/18 |
Kuchynské doplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
51,88 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
572,59 € |
20.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
