| 1097/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,23 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/18 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/18 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/18 |
Kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
28,50 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 220,00 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/18 |
Propagačný materiál - rekvizity |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
63,90 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1113/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
723,70 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1107/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 761,04 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
694,87 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/18 |
Telefonne poplatky - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/18 |
Konzultácie,poradenstvo aktualizáciu dokumentácie pre zabezpečenie odstránenia nedostatkov zo Správy o vykonaní kontroly na mieste č. 164/2017 projektu OPIS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VELIDA, s.r.o. |
36768430 |
|
2 400,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/18 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní projektu "Štvorlístok pre talenty 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie LECA |
42359392 |
|
500,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/18 |
Pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
121,80 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
576,84 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
44,62 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,61 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 042,30 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
622,85 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 446,37 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1108/18 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
253,73 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
8 016,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
