| 1125/18 |
Cateringové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
462,00 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/18 |
Splav Malého Dunaja - delegácia z Juhomoravského kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
783,50 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/18 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní 7. ročníka cykloprejazdu Košariská - Hodonín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Milana Rastislava Štefánika |
34002308 |
|
300,00 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/18 |
Systémové analýzy - analýza a preverenie funkčnosti, dostupnosti používaných služieb UPVS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
4 500,00 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/18 |
Preškolenie formou prezentácie k využívaniu modulu ODU, LR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 440,00 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1104/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/18 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/18 |
Kancelársky nábytok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
3 119,52 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/18 |
Konfigurácia systému EZS v objekte býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
96,24 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/18 |
Oprava nefunkčného otvárania na 1.poschodí - budova ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
40,32 € |
06.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/18 |
Výstavná stena ROUND Line exterierová s výrezom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
466,17 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
244,04 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1102/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
439,58 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/18 |
Reklamné vizitky - podpora cestovného ruchu v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
102,00 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1103/18 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
41,80 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1089/18 |
Tepelná energia - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
235,29 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/18 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/18 |
Konferencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
65,00 € |
05.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/18 |
Prenájom héliovej bomby, ventilu na héliovú bombu - propagácia formou výstavného stánku na podujatí Tradičný trnavský jarmok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAPAS s.r.o. |
48155918 |
|
189,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/18 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie osláv 90. výročia narodenia Dr. Viliama Turčányho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
500,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1129/18 |
Montáž a demontáž - vyvesemie zástav pri príležitosti osláv 74.výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
60,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1128/18 |
Občerstvenie - Rada TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
88,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
366,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
174,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/18 |
Seminár "Čo nové vo verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.
P.O. Box 33 |
44618735 |
|
280,00 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
04.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
