| 0859/18 |
Zľava k DEKVS za 6/2018 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
22,54 € |
11.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0872/18 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
284,28 € |
11.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť "Olympiáda detí a mládeže s medzinárodnou účasťou - Kalokagatia 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
7 000,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0860/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0858/18 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0879/18 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS - II. štvrťrok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
320,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0869/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0868/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0867/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0866/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0877/18 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách - týždenník Csallókoz 26/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
|
30,00 € |
10.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0833/18 |
Reprezentačné predmety pre potreby predsedu TTSK - odznaky s erbom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
1 790,10 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/18 |
Servis hliníkových okien a dverí na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
445,20 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
879,94 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0863/18 |
Znalecký posudok na ohodnotenie pozemku v Piešťanoch pre účel prevodu vlastníctva nehnuteľnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
110,00 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 543,55 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0840/18 |
Zverejnenie stránky v novinách - tlačová správa v mesačníku TERRA Hirújság |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT |
50115286 |
|
100,00 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0854/18 |
Telefonne poplatky 8.7.-7.8.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0856/18 |
Montáž GPS riadiacej jednotky s prepínačom jázd a identifikáciou vodiča do služobných vozidiel TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
3 558,48 € |
07.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0855/18 |
Poskytnutie služby GPS monitoring do 18 služobných motorových vozidiel TTSK od 7/2018 do 12/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
1 023,84 € |
07.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0829/18 |
Nápoje pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
31,54 € |
06.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0848/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
238,07 € |
06.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/18 |
Inventár pre potreby Odboru školstva,vedy,výskumu a regionálneho rozvoja ÚTTSK - šálky, podšálky, lyžičky,poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
88,30 € |
06.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0819/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
53,88 € |
06.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0850/18 |
Držiak na zástavy umiestnený pri zadnom vchode do budovy úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
346,80 € |
06.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0851/18 |
Lišty na menovky v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
21,00 € |
06.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0942/18 |
Výpočtová technika, multifunkčné zariadenie, fotoaparát, brašna na fotoaparát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIEGO s.r.o. |
51055724 |
|
2 080,00 € |
06.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
