| 1283/18 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
37,90 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1274/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/18 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
448,80 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1281/18 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.7.-30.9.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1300/18 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za III. Q 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,32 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1330/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 236,90 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,41 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
417,22 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1363/18 |
Prenájom miestnosti na ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
137,80 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1334/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 510,88 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/18 |
Vysielanie relácie "Streda v župane" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
1 209,67 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1325/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 071,02 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1324/18 |
Prednáška o architektúre techn.pamiatok v meste Trnava pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Čierne diery, o.z. |
50685473 |
|
150,00 € |
29.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1227/18 |
Klubové kresla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
396,00 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
275,18 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1225/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
117,90 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
75,50 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1223/18 |
Tepovanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
340,00 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1228/18 |
Údržba a čistenie kávovaru - kancelária predsedu, podpredsedov, sekretariát riaditeľky odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
183,72 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/18 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
204,40 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
55,60 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1310/18 |
Pitná voda, plastévé poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
240,00 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/18 |
Konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
210,00 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/18 |
SPIN modul Automatizácia a zefektívnenie porovnania zúčtovania kapitálových transferov medzi Úradom/OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22 122,35 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/18 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Aladár Horváth XEDOX |
14042487 |
|
87,90 € |
27.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/18 |
Skrinka dvojdverová poličková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
250,86 € |
27.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/18 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/18 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
1 620,00 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/18 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
39,63 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
