| 0960/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
654,14 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/18 |
Telefonne poplatky - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,46 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0937/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 108,12 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/18 |
Mobilný telefón SONY XPERIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
209,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/18 |
Mobilný telefón SONY XPERIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
209,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/18 |
Školenie "Praktický správca registratúry a archivácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/18 |
Školenie "Praktický správca registratúry a archivácie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
50,11 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0966/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
95,49 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0967/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 148,41 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 571,39 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Zázračný oriešok 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská knižnica mesta Piešťany |
00182885 |
|
300,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
4 489,78 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
228,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
3 504,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/18 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
934,75 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/18 |
Zverejnenie inzertnej stránky v novinách MY - Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 140,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/18 |
Predlženie maintenance na HW a SW od 16.7.2018-15.7.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
103 000,01 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/18 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
130,00 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/18 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,40 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/18 |
Diagnostika služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
104,50 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/18 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
188,47 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0912/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
