| 1005/18 |
Chladnička CANDY, chladnička ROMO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
468,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/18 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
180,02 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/18 |
Zverejnenie inzerátu na obsadenie miesta projekt.manažéra v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
|
30,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
06.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0999/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
436,56 € |
06.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/18 |
Update-aktualizácia programu ASPI za r. 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
06.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/18 |
Kytica - Tereziánske slávnosti v Kaštieli Chtelnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
17,10 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/18 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
235,29 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/18 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva 7/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
756,00 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0963/18 |
Dodávka elektriny 1.-31.7.2018 /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
242,11 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/18 |
Maliarsky materiál pre potreby údržby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
315,11 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
724,16 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri realizácii podujatia "Otvorené majstrovstvá sveta v súťaži rádiom riadených modelom s elektrickým pohonom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MCT - Modelársky klub Trnava |
48432491 |
|
1 000,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/18 |
Úrok z omeškania k fa 2900954371 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,03 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
730,99 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 783,32 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
