| 1043/18 |
Predplatné - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy /3.aktualizáia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
9,50 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri realizácii podujatia "5. Slet československých letadel 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aeroklub Trnava |
31826628 |
|
500,00 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/18 |
Dobropis k fa 5005104678 z dôvodu vyššej ceny mobilného telefónu SONY XPERIA - p. Javorová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,00 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1086/18 |
Dobropis k fa 5005104768 z dôvodu vyššej ceny mobilného telefónu SONY XPERIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,00 € |
24.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Veľká cena Piešťany 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PMK Piešťany |
36091758 |
|
1 500,00 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
423,84 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/18 |
Tlačiarenské služby-potlač loga TTSK "Slávnosti piva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
40,50 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/18 |
Kvalifikovaný certifikát pre ePečať, asistenčné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
588,00 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/18 |
Stánok, stôl, stolička pre potreby projektu "Connecting Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYNIKAJ, s.r.o. |
50330462 |
|
1 074,98 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/18 |
Kuchynské doplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
51,88 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
572,59 € |
20.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/18 |
Tepovanie kobercov v priestoroch budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
312,04 € |
20.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/18 |
Toaletný papier, skladané papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
185,28 € |
20.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
18.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/18 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
18.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/18 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 265,21 € |
17.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/18 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
153,45 € |
17.08.2018 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1033/18 |
Konfigurácia, test a diagnostika kamerového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
49,56 € |
17.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
315,48 € |
17.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1029/18 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
34,32 € |
17.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/18 |
Predplatné časopisu Zriaďovateľ /dvojmesačník/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
99,00 € |
16.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko 8/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
16.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/18 |
Znalecký posudok na stanovenie VŠH pozemku - k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
264,00 € |
16.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1051/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
16.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
16.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
16.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
176,95 € |
16.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
