| 1198/18 |
Konzultácie,poradenstvo aktualizáciu dokumentácie pre zabezpečenie odstránenia nedostatkov zo Správy o vykonaní kontroly na mieste č. 164/2017 projektu OPIS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VELIDA, s.r.o. |
36768430 |
|
2 400,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/18 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní projektu "Štvorlístok pre talenty 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie LECA |
42359392 |
|
500,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/18 |
Pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
121,80 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
576,84 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
44,62 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,61 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 042,30 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
622,85 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 446,37 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1108/18 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
253,73 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
8 016,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1075/18 |
PHM, prev.náplne, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
999,43 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/18 |
Zverejnenie inzertnej stránky v novinách MY - Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/18 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
104,00 € |
30.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/18 |
Programové vybavenie - modul GDPR v programe VEMA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
2 430,00 € |
30.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/18 |
Zverejnenie inzerátu - uverejnenie výzvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT |
50115286 |
|
50,00 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/18 |
Zverejnenie inzerátu - uverejnenie výzvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
45,00 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/18 |
Vence - 74. výročie SNP v Trnave, v Banskej Bystrice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/18 |
Kultúrne vystúpenie - oslavy 74. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
570,00 € |
28.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/18 |
Údržba a čistenie kávovaru - kancelária predsedu, podpredsedov, sekretariát riaditeľky odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
177,00 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/18 |
Sťahovanie zdravotnej dokumentácie zo zdrav.strediska Holíč do archívu poľnoh.školy Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
130,00 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1094/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 797,79 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
